|
|
Производственная программа 2011
|
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
|
муниципального унитарного предприятия «Зеленокумский водоканал»
|
|
г. Зеленокумска Советского района Ставропольского края
|
|
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2011 год.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Величина показателя на период регулирования
|
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
|
а
|
в
|
с
|
2
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Объем выработки воды
|
тыс.м3
|
2 005
|
1 995
|
1 948
|
1 973
|
|
1.1.2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс.м3
|
398
|
421
|
398
|
398
|
|
1.1.3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс.м3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс.м3
|
1 607
|
1 574
|
1 550
|
1 575
|
|
1.1.5
|
Объем потерь
|
тыс.м3
|
274
|
247
|
274
|
274
|
|
1.1.6
|
Уровень потерь к обьему отпущенной воды в сеть
|
%
|
17
|
16
|
18
|
17
|
|
1.1.7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс.м3
|
1 333
|
1 327
|
1 276
|
1 301
|
|
1.1.7.1
|
- населению
|
тыс.м3
|
963
|
940
|
912
|
930
|
|
1.1.7.2
|
- бюджетным организациям
|
тыс.м3
|
299
|
292
|
273
|
278
|
|
1.1.7.3
|
- прочим потребителям
|
тыс.м3
|
71
|
95
|
91
|
93
|
|
1.1.8
|
Протяженность сетей
|
км.
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
|
1.1.9
|
Коэффициент потерь
|
м3/км
|
1,748
|
1,575
|
1,748
|
1,748
|
|
1.1.10
|
Численость населения, получаещего услуги организации
|
тыс.чел
|
35,085
|
35,070
|
35,077
|
35,077
|
|
1.1.11
|
Удельное водопотребление
|
м3/чел.
|
27,448
|
26,804
|
26,000
|
26,513
|
|
1.2
|
Качество производимых товаров и услуг
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Наличие контроля качества товаров и услуг
|
%
|
57
|
91
|
100
|
100
|
|
1.2.1.1
|
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения
|
ед.
|
572
|
648
|
996
|
996
|
|
1.2.1.2
|
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения
|
ед.
|
996
|
714
|
996
|
996
|
|
1.2.2
|
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
|
%
|
98
|
99
|
100
|
100
|
|
1.2.2.1
|
Количество проб, соответствующих нормативам, едениц
|
ед.
|
563
|
643
|
996
|
996
|
|
1.2.2.2
|
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения
|
ед.
|
572
|
648
|
996
|
996
|
|
1.2.3
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
|
час/день
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
1.2.3.1
|
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
|
час.
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
|
1.2.3.2
|
Количество дней в отчетном периоде
|
дней
|
365
|
365
|
365
|
365
|
|
1.3
|
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
|
ед./км.
|
0,338
|
0,370
|
0,351
|
0,319
|
|
1.3.1.1
|
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
|
ед.
|
53
|
58
|
55
|
50
|
|
1.3.1.2
|
Протяженность сетей
|
км.
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
|
1.3.2
|
Износ систем коммунальной инфраструктуры
|
%
|
79
|
86
|
78
|
73
|
|
1.3.3
|
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
|
%
|
70
|
70
|
67
|
61
|
|
1.3.3.1
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
|
км.
|
109,8
|
110,0
|
105,0
|
95,0
|
|
1.3.3.2
|
Протяженность сетей
|
км.
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
156,785
|
|
1.4
|
Совершенствование организации производства и управления
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Коэффициент использования установленной производственной мощности
|
ед.
|
0,429
|
0,427
|
0,417
|
0,423
|
|
1.4.1.1
|
Установленная мощность используемого оборудования
|
тыс.м3/сут.
|
12,79
|
12,79
|
12,79
|
12,79
|
|
1.4.1.2
|
Среднесуточный объем производства товаров и услуг
|
тыс.м3/сут.
|
5,49
|
5,47
|
5,34
|
5,41
|
|
1.4.2
|
Охват абонентов приборами учета воды
|
%
|
75
|
78
|
81
|
84
|
|
1.4.2.1
|
Количество абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения
|
ед.
|
13 592
|
13 613
|
13 613
|
13 613
|
|
1.4.2.2
|
Количество абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих приборы учета
|
ед.
|
10 179
|
10 581
|
11 000
|
11 500
|
|
1.4.3
|
Удельное ресурсопотребление (электроэнергия)
|
кВт.ч./м3
|
1,570
|
1,573
|
1,600
|
1,523
|
|
1.4.3.1
|
Годового потребление электроэнергии
|
тыс.кВт./ч.
|
2 093,44
|
2 087,00
|
2 042,00
|
1 981,00
|
|
1.4.3.2
|
Объем реализации товаров и услуг организации
|
тыс.м3
|
1 333
|
1 327
|
1 276
|
1 301
|
|
1.5
|
Доступность товаров и услуг для потребителей.
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1
|
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.
|
%
|
0,8
|
0,7
|
0,8
|
0,7
|
|
1.5.1.1
|
Среднемесячный платеж населения за комунальные услуги
|
руб.
|
45,93
|
54,90
|
71,63
|
73,33
|
|
1.5.1.1.1
|
Удельное водопотребление, в месяц
|
м3
|
2,287
|
2,234
|
2,167
|
2,209
|
|
1.5.1.1.2
|
Тариф с НДС
|
руб.
|
20,08
|
24,58
|
33,06
|
33,19
|
|
1.5.1.2
|
Денежные доходы населения
|
руб.
|
6 030
|
8 360
|
9 500
|
10 000
|
|
2
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Объем отведенных стоков
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.1.2
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.1.3
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.1.3.1
|
- населению
|
тыс.м3
|
294
|
285
|
275
|
281
|
|
2.1.3.2
|
- бюджетным организациям
|
тыс.м3
|
278
|
251
|
223
|
227
|
|
2.1.3.3
|
- прочим потребителям, в том числе
|
тыс.м3
|
196
|
228
|
234
|
239
|
|
2.1.3.3.1
|
- очистка стоков
|
|
70
|
68
|
67
|
68
|
|
2.1.4
|
Численость населения, получаещего услуги организации
|
тыс.чел
|
7,749
|
7,818
|
7,863
|
7,863
|
|
2.1.5
|
Удельное водоотведение
|
м3/чел.
|
37,940
|
36,454
|
34,974
|
35,737
|
|
2.2
|
Качество производимых товаров и услуг
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Наличие контроля качества товаров и услуг
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.2.1.1
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.2.1.2
|
Объем отведенных стоков
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.2.2
|
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.2.2.1
|
Количество проб, соответствующих нормативам, едениц
|
ед.
|
36
|
46
|
46
|
46
|
|
2.2.2.2
|
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения
|
ед.
|
36
|
46
|
46
|
46
|
|
2.2.3
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
|
час/день
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
2.2.3.1
|
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
|
час.
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
|
2.2.3.2
|
Количество дней в отчетном периоде
|
дней
|
365
|
365
|
365
|
365
|
|
2.3
|
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
|
ед./км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.1.1
|
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
|
ед.
|
|
|
|
|
|
2.3.1.2
|
Протяженность сетей
|
км.
|
44,8
|
44,9
|
44,9
|
44,9
|
|
2.3.2
|
Износ систем коммунальной инфраструктуры
|
%
|
65
|
75
|
76
|
77
|
|
2.3.3
|
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
|
%
|
11
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.3.1
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
|
км.
|
5,0
|
|
|
|
|
1.3.3.2
|
Протяженность сетей
|
км.
|
44,8
|
44,9
|
44,9
|
44,9
|
|
2.4
|
Совершенствование организации производства и управления
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1
|
Коэффициент использования установленной производственной мощности
|
ед.
|
0,111
|
0,110
|
0,106
|
0,108
|
|
2.4.1.1
|
Установленная мощность используемого оборудования
|
тыс.м3/сут.
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
19,00
|
|
2.4.1.2
|
Среднесуточный объем производства товаров и услуг
|
тыс.м3/сут.
|
2,10
|
2,09
|
2,01
|
2,05
|
|
2.4.3
|
Удельное ресурсопотребление (электроэнергия)
|
кВт.ч./м3
|
1,414
|
1,361
|
1,391
|
1,323
|
|
2.4.3.1
|
Годового потребление электроэнергии
|
тыс.кВт./ч.
|
1 085,94
|
1 040,00
|
1 018,00
|
988,00
|
|
2.4.3.2
|
Объем реализации товаров и услуг организации
|
тыс.м3
|
768
|
764
|
732
|
747
|
|
2.5
|
Доступность товаров и услуг для потребителей.
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.
|
%
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,9
|
|
2.5.1.1
|
Среднемесячный платеж населения за комунальные услуги
|
руб.
|
39,17
|
46,08
|
66,30
|
88,99
|
|
2.5.1.1.1
|
Удельное водоотведение, в месяц
|
м3
|
3,162
|
3,038
|
2,914
|
2,978
|
|
2.5.1.1.2
|
Тариф с НДС
|
руб.
|
12,39
|
15,17
|
22,75
|
29,88
|
|
2.5.1.2
|
Денежные доходы населения
|
руб.
|
6 030
|
8 360
|
9 500
|
10 000
|
|
3
|
Качество производимых товаров и услуг
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
|
час/день
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
3.1.1
|
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
|
час.
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
8 760
|
|
3.1.2
|
Количество дней в отчетном периоде
|
дней
|
365
|
365
|
365
|
365
|
|
4
|
Доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей население.
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.
|
%
|
1,4
|
1,2
|
1,5
|
1,6
|
|
4.2
|
Порог расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
|
|
|
|
|
1,2-1,8
|
Назад
|
|
|
